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IPREVITA - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES
Atualizado em: 14/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27/09/20240240803/20240000695/20240000886/20240001346/2024REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 01600700004400020000000004 - SAAE-INATIVOS-APOSENTADOS (COM PARIDADE)-APOSENTADOS HOMOLOGADO-SAAE DE ITAPEMIRIM - ( - FOLHA RESCISAO) DO MES DE AGOSTO DE 2024.SERVIDORES SAAE - APOSENTADO - COM PARIDADE - HOMOLOGADO05129529000123R$ 1.882,23R$ 1.882,23R$ 1.526,0930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26/09/20240000013/20240000484/20240000924/20240001345/2024DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DO COMITE DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO SOBRE CREDITO PRIVADO COM A VINLAND E INVESTIMENTO NO EXTERIOR COM A GAMA" QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE SEMBRO NA CIDADE DE VITORIA-ES..JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO***.986.727-**R$ 675,00R$ 375,00R$ 375,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/09/20240000011/20240000021/20240000922/20240001344/2024DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZACAO PELO USO DO VEICULO PARTICULAR DO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO SOBRE CREDITO PRIVADO COM A VINLAND E INVESTIMENTO NO EXTERIOR COM A GAMA" QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO EM VITORIA-ES .INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO M DE ITAPEMIRIM-ES05.129.529/0001-23 R$ 501,75R$ 501,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/09/20240000250/20230000004/20240000925/20240001356/2024DESTINA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2024.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28.152.650/0191-90 R$ 740,88R$ 740,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000253/20230000001/20240000898/20240001355/2024DESTINA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL INTERREGIONAL E INTERNACIONAL, FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.OI S.A76.535.764/0015-49 R$ 173,87R$ 173,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000014/20240000704/20240000923/20240001343/2024DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVITA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO SOBRE CREDITO PRIVADO COM A VINLAND E INVESTIMENTO NO EXTERIOR COM A GAMA" QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO NA CIDADE DE VITORIA-ES.WILSON MARQUES PAZ***.870.197-**R$ 5.000,00R$ 375,00R$ 375,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000013/20240000485/20240000917/20240001336/2024DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO ESCRITURARIO DO IPREVITA, IDA PARA JUNDIAI-SP PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA ABIPEM. DIA 20 DE SETEMBRO, ESPACO SANTA FILOMENA, A AV. COMENDADOR ANTONIO BORIM,4652- CAXAMBU-SPMAYCON ALVES SILVA***.870.017-**R$ 9.508,65R$ 1.350,00R$ 1.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/09/20240000014/20240000704/20240000921/20240001342/2024DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVITA, IDA PARA JUNDIAI-SP PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA ABIPEM. DIA 20 DE SETEMBRO, ESPACO SANTA FILOMENA, A AV. COMENDADOR ANTONIO BORIM,4652- CAXAMBU-SPWILSON MARQUES PAZ***.870.197-**R$ 5.000,00R$ 1.350,00R$ 1.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/09/20240000251/20230000003/20240000903/20240001352/2024DESTINA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.S.A.A.E27.780.220/0001-31 R$ 102,00R$ 102,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/09/20240000066/20240000699/20240000910/20240001325/2024VALOR DEVOLVIDO PELO SUPRIDO.ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO***.436.977-**R$ 2.500,00R$ 2.500,00-R$ 91,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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